| Risico |
Beheersmaatregelen |
Wat is er gebeurd tot dusver? |
| Kwaliteit en veiligheid |
|
|
| Ontbreken van een adequate kwaliteits- en veiligheidscultuur |
- Aanspreekcultuur verbeteren en feedback op persoonsniveau
|
- Specifieke rapportages ontwikkeld gericht op medicatie voorschrijven en NR/NB beleid, kwartaal meting en doorvoeren verbetering.
- Jaarlijks dossieronderzoek door vakgroepen.
- Kwaliteit is onderwerp op kernstaf en bij najaarsgesprekken met de vakgroepen
|
| Disfunctioneren van medisch specialisten en/of maatschappen |
- Verder ontwikkelen van kwaliteitsstuurinformatie op specialist- en medewerkerniveau
|
- Indicatorenset VMS grotendeels beschikbaar op Cognos
- BKR kwaliteit wordt per kwartaal besproken
- Breda uitrol kwaliteitsmatrix
|
| Onvoldoende competenties bij vpk om de complexe patiëntenzorg te overzien en organiseren |
- Uitvoering geven aan project verpleegkundig functiemix (opleiding en realiseren andere verhouding HBO/MBO)
|
- Project organisatie ingericht
- Inventarisatie opleidingsniveau afgerond
- HBO scholing voor 2 groepen afgerond
|
| Onvoldoende samenwerking, communicatie en overdracht tussen professionals |
- Overdracht bij kwetsbare groepen optimaliseren middels ondersteuning met ICT, werken aan ketendossiers
|
- REN besluit om digitale uitwisseling te ontwikkelen
- Afspraken binnen West-West over overdracht kwetsbare ouderen
- IC PDMS chipsoft ingevoerd
- E-overdracht verpleging en MSVT
|
| Marktontwikkeling |
|
|
| Onvoldoende onderscheidend vermogen: patiënten/verwijzers kiezen niet per se voor Bravis |
- Onderscheidend vermorgen invullen vanuit Bravisprofiel (samen, ingebed in de regio, multidisciplinaire zorg)
- Communicatie van Bravisprofiel in de regio gericht op het creëren van langdurig vertrouwen
|
- Accent in communicatie op patiënt en specialistverhalen
- Realiseren van 1,5 lijns zorg projecten met huisartsen
- Jaarlijkse maatschappelijke verantwoordingsbijeenkomst
- Marketingcampagne reumatologie is geïmplementeerd
|
| Sturing |
|
|
| Gebrekkige samenwerking RvB - medisch specialisten |
- Open en transparant delen van risicovolle gebeurtenissen en zorgen tussen RvB/vz VMS/vz MSB, leiden tot afwegingen van belangen en verbeteracties
|
- Risico's worden gedeeld en beheersmaatregelen besproken en doorgevoerd in onderlinge afstemming
- Rol decanen en opstelling bestuur VMS gericht op versterken openheid
|
| Slecht functionerende RvB/MT |
- Invoeren 360 graden methodiek voor evaluatie functioneren RvB en MT-leden
|
- 360 evaluatie RvB heeft in 2017 plaatsgevonden incl. feedback adviesorganen
- 360 evaluatie MT leden is begin 2018 uitgevoerd
|
| Financiën en bedrijfsvoering |
|
|
| Effect van lage prijs/volume- afspraken met verzekeraars op omzet |
- Verbeteren stuurinformatie over tarieven, realisatie volume en benutting omzetafspraken en daarop daadwerkelijk sturen
|
- Verbetering analyse en prognose (P&C)
- Marktverkenning tarieven is structureel onderdeel verkoopplan
- Frequentie van analyse en prognose is opgevoerd
|
| ICT datalek |
- ICT/Informatie beveiligingsbeleid versterken en handhaven
|
- Functionaris gegevensbescherming + security-officer information aangesteld
- Secure mail doorgevoerd
- Interne communicatie/awareness verhoogd
- Nulmeting NEN7510 + AVG uitgevoerd
|
